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Paramètres
Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de Therefore™ Smart Capture.
Entrez le nombre maximum de pages à traiter par document.
Mode de licence :
Indique le mode de licence en vigueur pour Smart Capture. Les valeurs gérées sont Prépayé et Abonnement mensuel.
Pages sans reconnaissance de lignes sous licence par mois :
Indique le nombre de pages disponibles par mois sans reconnaissance de lignes.
Pages sans reconnaissance de lignes consommées pendant la période de facturation en cours (J/MM/AAAA – J/MM/AAAA h:mm UTC) :
Indique le nombre de pages consommées pendant la période de facturation en cours stipulée. La consommation de pages exclut la reconnaissance de lignes.
Pages sans reconnaissance de lignes consommées pendant la période de facturation précédente (J/MM/AAAA – J/MM/AAAA h:mm UTC) :
Indique le nombre de pages consommées pendant la période de facturation précédente stipulée. La consommation de pages exclut la reconnaissance de lignes.
Mode de licence :
Indique le mode de licence en vigueur pour Smart Capture. Les valeurs gérées sont Prépayé et Abonnement mensuel.
Pages disponibles sans reconnaissance de lignes dans la période en cours :
Nombre de pages prépayées disponibles sans reconnaissance de lignes.
Fin de la période en cours :
Date de renouvellement des pages disponibles.
Pages sans reconnaissance de lignes consommées sur les 4 dernières semaines :
Nombre de pages utilisées les 4 dernières semaines sans reconnaissance de lignes.
Pages sans reconnaissance de lignes sous licence pour la période suivante :
Nombre de pages disponibles après la fin de la période en cours sans reconnaissance de lignes.
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Remarque : modes de licence
•Prépayé : l'utilisateur achète des crédits pour une période de temps donnée (un an, par exemple). Les crédits doivent être consommés pendant cette période de temps et ne sont plus valides au-delà de cette période. •Abonnement mensuel : l'utilisateur paie chaque mois un nombre déterminé de crédits. Il peut acheter des crédits supplémentaires pour un montant complémentaire. Les crédits doivent être consommés pendant le mois en cours et ne sont plus valides au-delà de cette période. |
Champs de données
Section |
Champ de données |
Description |
Informations de base |
Type de facture |
Type de la facture |
Langue de facture |
Langue de la facture |
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Numéro de facture |
Numéro de la facture |
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Numéro de commande |
Numéro d'identification du bon de commande |
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ID client |
Numéro d'identification affecté à un client enregistré dans le système comptable d'un fournisseur |
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Date de délivrance |
Date de délivrance de la facture |
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Date d'échéance |
Date d'échéance du paiement de la facture |
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Date d'exigibilité de TVA |
Date à laquelle doit être payée la TVA |
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Instructions de paiement |
Numéro du compte |
Numéro du compte bancaire |
Code bancaire |
Code identifiant la banque et l'adresse de l'agence |
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IBAN |
Numéro du compte bancaire au format IBAN |
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BIC/SWIFT |
Code BIC ou SWIFT de la banque |
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Modalités |
Modalités indiquées sur la facture (paiement à 30 jours, par exemple) |
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Symbole constant |
Code statistique relatif à l'ordre de paiement |
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Référence de paiement |
Utilisée par le fournisseur pour rapprocher le paiement reçu de la facture |
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Symbole spécifique |
ID du bénéficiaire (sur l'ordre de paiement, par exemple) |
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TVA et montants |
Montant dû |
Montant exigible (TTC après déduction de toutes les remises et avances) |
Total HT |
Montant de base (pour calculer la TVA) |
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Total TVA |
Montant total |
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Arrondissement des montants |
Solde (après arrondissement du montant total) |
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Montant payé |
Montant qui a été payé |
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Devise |
Devise de la facture |
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Taux de TVA* |
L'un des taux de TVA (dans la répartition des taxes) |
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Base TVA* |
Somme des montants de base TVA (pour les articles soumis au même taux de TVA) |
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Montant TVA* |
Somme des taxes (pour les articles soumis au même taux de TVA) |
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Total TVA* |
Montant total TTC (pour tous les articles soumis au même taux de TVA) |
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Fournisseur et client |
Nom du fournisseur |
Nom du fournisseur |
Adresse du fournisseur |
Adresse du fournisseur |
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ID société du fournisseur |
Numéro d'identification de l'entreprise ou de l'organisation du fournisseur |
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Numéro de TVA du fournisseur |
Numéro d'identification fiscal du fournisseur |
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Nom du client |
Nom du client |
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Adresse du client |
Adresse du client |
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ID société du client |
Numéro d'identification de la société du client |
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Numéro de TVA du client |
Numéro fiscal du client |
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Table des lignes de facture |
Code |
REF, EAN, code personnalisé (chaîne de lettres/nombres) ou numéro de ligne, par exemple |
Description |
Description de la ligne de facture |
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Quantité |
Quantité d'articles |
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Unité de mesure |
Unité de mesure de l'article (kg, conteneur, pièce, litre, etc.) |
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Prix unitaire HT |
Prix unitaire HT (prix unitaire de base extrait) |
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Taux de TVA |
Taux de TVA appliqué à la ligne de facture |
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TVA |
TVA appliquée à la ligne. (Exemple : taxe = taux * montant_base) |
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Prix unitaire |
Prix unitaire TTC. (Exemple : montant = montant_base + TVA) |
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Total HT |
Montant total HT à payer pour l'ensemble des articles. (Exemple : montant_total_base = montant_base * quantité) |
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Total TTC |
Montant total TTC à payer pour l'ensemble des articles. (Exemple : montant_total = montant * quantité) |
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Autre |
Type de données non reconnu |
* Exemple : reportez-vous à l'exemple ci-dessous, dans lequel sont appliqués plusieurs taux de TVA sur une même facture. Dans cet exemple, « Montant TTC » correspond à la somme de « Montant HT » et « Montant TVA ».
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Remarque :
Le libellé des champs de données relatifs à la TVA peut varier selon le pays ou la région. |
