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Finestre di dialogo di Thereforeâ„¢ Smart Capture |
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Impostazioni
Apre la finestra di dialogo Impostazioni di Thereforeâ„¢ Smart Capture.
Immettere il numero massimo di pagine da elaborare per documento.
Modalità di licenza:
Indica la modalità di licenza di Smart Capture. Le modalità disponibili sono Prepagato e Abbonamento mensile.
Pagine senza riconoscimento elementi di riga concesse in licenza per mese:
Indica il numero di pagine disponibili al mese, escluso il riconoscimento elementi di riga.
Pagine senza riconoscimento degli elementi di riga consumate nel periodo di fatturazione corrente (G/MM/AAAA – G/MM/AAAA h:mm UTC):
Indica il numero di pagine consumate nel periodo di fatturazione corrente indicato. Il consumo di pagine non include gli elementi di riga.
Pagine senza riconoscimento degli elementi di riga consumate nel periodo di fatturazione precedente (G/MM/AAAA – G/MM/AAAA h:mm UTC):
Indica il numero di pagine consumate nel periodo di fatturazione precedente indicato. Il consumo di pagine non include gli elementi di riga.
Modalità di licenza:
Indica la modalità di licenza di Smart Capture. Le modalità disponibili sono Prepagato e Abbonamento mensile.
Pagine disponibili senza riconoscimento elementi di riga nel periodo corrente:
Il numero di pagine prepagate disponibili, esclusi gli elementi di riga.
Fine del periodo corrente:
La data di rinnovo per le pagine disponibili.
Pagine senza riconoscimento elementi di riga consumate durante le ultime 4 settimane:
Il numero di pagine utilizzate nell'ultimo mese, esclusi gli elementi di riga.
Pagine senza riconoscimento elementi di riga concesse in licenza per il periodo successivo:
Il numero di pagine disponibili dopo la fine del periodo corrente, esclusi gli elementi di riga.
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Nota: modalità di licenza
•Prepagato: l'utente acquista dei crediti per un periodo di tempo, ad esempio un anno. I crediti devono essere consumati entro tale periodo, altrimenti andranno persi. •Abbonamento mensile: l'utente paga mensilmente per un determinato numero di crediti. È possibile acquistare a parte ulteriori crediti. I crediti devono essere consumati entro lo stesso mese, altrimenti andranno persi. |
Campi dati
Sezione |
Campo dati |
Descrizione |
Informazioni di base |
Tipo di fattura |
Il tipo della fattura |
Lingua fattura |
La lingua della fattura |
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Numero fattura |
Il numero della fattura |
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Numero ordine |
Il codice identificativo dell'ordine di acquisto |
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ID cliente |
Codice identificativo assegnato a un cliente registrato nel sistema di contabilità di un fornitore |
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Data di emissione |
La data di emissione della fattura |
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Scadenza |
La data di scadenza del pagamento della fattura |
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Esigibilità imposta |
La scadenza fiscale |
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Istruzioni per il pagamento |
Numero di conto |
Il numero del conto bancario |
Codice banca |
Il codice identificativo della banca e della filiale |
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IBAN |
Numero del conto bancario in formato IBAN |
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BIC/SWIFT |
Il codice BIC o SWIFT della banca |
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Condizioni |
Condizioni di pagamento specificate sulla fattura (ad es. 30 giorni dal ricevimento) |
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Simbolo costante |
Codice statistico relativo all'ordine di pagamento |
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Riferimento del pagamento |
Utilizzato dal fornitore per abbinare il pagamento ricevuto alla fattura |
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Simbolo specifico |
ID del pagatore (ad es. sull'ordine di pagamento) |
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IVA e importi |
Importo dovuto |
Importo finale (inclusivo di imposte e dopo la deduzione di tutti gli sconti e gli anticipi) |
Totale escluse imposte |
Importo base (per il calcolo delle tasse) |
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Totale imposte |
Importo totale |
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Arrotondamento |
Importo residuo (dopo l'arrotondamento dell'importo totale) |
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Importo pagato |
L'importo che è stato pagato |
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Valuta |
La valuta della fattura |
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Aliquota IVA* |
Una delle aliquote fiscali (nel computo delle tasse) |
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IVA base* |
Somma delle basi fiscali (per gli articoli con la stessa aliquota fiscale) |
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Importo IVA* |
Somma delle imposte (per gli articoli con la stessa aliquota fiscale) |
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IVA totale* |
Importo totale inclusivo delle imposte (per gli articoli con la stessa aliquota fiscale) |
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Fornitore e cliente |
Nome fornitore |
Il nome del fornitore |
Indirizzo fornitore |
L'indirizzo del fornitore |
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ID azienda fornitore |
Il codice identificativo dell'azienda o dell'organizzazione del fornitore |
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Partita IVA fornitore |
Il codice identificativo fiscale del fornitore |
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Nome cliente |
Il nome del cliente |
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Indirizzo cliente |
L'indirizzo del cliente |
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ID azienda cliente |
Il codice identificativo dell'azienda del cliente |
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Partita IVA cliente |
Il codice di partita IVA del cliente |
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Tabella elementi di riga |
Codice |
Ad es. SKU, EAN, un codice personalizzato (stringa di lettere/numeri) o un numero di riga |
Descrizione |
Descrizione dell'elemento di riga |
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Quantità |
Quantità dell'elemento di riga |
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Unità di misura |
Unità di misura dell'elemento di riga (kg, container, pezzo, litro ecc.) |
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Prezzo unitario senza imposta |
Il prezzo unitario senza imposta (prezzo unitario principale estratto) |
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Aliquota IVA |
Aliquota fiscale dell'elemento di riga |
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IVA |
Importo IVA dell'elemento di riga (ad es. imposta = aliquota * importo_base) |
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Prezzo unitario |
Prezzo unitario con imposta (ad es. importo = importo_base + imposta) |
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Totale base |
L'importo totale da pagare per tutti gli elementi di riga, tasse escluse (ad es. importo_totale_base = importo_base * quantità ) |
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Importo totale |
L'importo totale da pagare per tutti gli elementi di riga, tasse incluse (ad es. importo_totale = importo * quantità ) |
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Altro |
Un tipo di dati non riconosciuto |
* Esempio: l'esempio riportato sotto fa riferimento a importi multi-IVA all'interno di una fattura. Nell'esempio, 'VAT Total' (Totale IVA) corrisponde alla somma di 'VAT Base' (IVA base) e 'VAT Amount' (Importo IVA).
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Nota:
la denominazione dei campi dati relativi alle imposte può variare a seconda del paese o dell'area geografica. |
